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ERP DE COMPRAS

Gestión Corporativa y Órdenes de Compra

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ERP COMPRAS
Gestión Corporativa
Flujo de Compras
1. Bandeja Compras
0
2. Aprobación Finanzas
0
3. Órdenes Emitidas
Control & Métricas
Métricas & Dashboard
Administración
Sucursales
Proveedores
Catálogo Productos
Usuarios y Permisos
Empresa & Logo
cPanel + PRODUCCIÓN
Centro de Notificaciones
AD
Usuario
ADMIN

Panel Ejecutivo de Compras

Monitoreo en tiempo real de requerimientos, aprobaciones y flujo financiero

Pendientes
⏳
-
En revisión compras
En Aprobación
⚖️
-
Revisión Finanzas
Aprobadas
✓
-
Listas para emitir OC
Rechazadas
✕
-
Con motivo registrado
OC Generadas
📋
-
Órdenes oficiales
Facturas
🧾
-
Asociadas al proceso
Compras del Mes
💰
-
Periodo actual
Monto Total
🏛️
-
Histórico acumulado
Compras por Sucursal (Valdivia / Santiago)
Distribución por sede
Estado de Solicitudes
Distribución
Top 5 Proveedores Adjudicados
Monto acumulado
Tendencia de Compras Mensuales
Últimos 6 meses
Trazabilidad y Actividad Reciente del Sistema
Eventos inmutables de auditoría

Solicitudes de Compra

Gestione el requerimiento desde borrador hasta la aprobación formal

Auto-actualización (1m) activa
Código Sucursal Solicitante Proveedor Comentarios Monto Total Prioridad Estado Fecha Acciones
Cargando solicitudes...

Bandeja de Aprobaciones

Revisión financiera de solicitudes, cotizaciones de respaldo y emisión de OC

Código Solicitante Sucursal Proveedor Comentarios Monto Requerido Prioridad Estado Acción
Cargando bandeja de aprobaciones...

Órdenes de Compra Emitidas

Consulta de órdenes corporativas, formato oficial de impresión y depuración manual de registros

0 órdenes seleccionadas
N° Orden Solicitud Origen Proveedor Sucursal Total OC Estado Factura Emisión Acciones
Cargando órdenes de compra...

Gestión de Facturas

Asociación de facturas electrónicas a órdenes de compra y control de pago

N° Factura Proveedor Orden de Compra Monto Total Estado Fecha Factura Documento Acción
Cargando facturas...

Gestión de Sucursales y Sedes

Administración de sucursales operativas (Inacap, Uach, Central), edición, estados y dashboard de gasto acumulado

Sucursales Activas
🏢
-
Sedes operativas en red
Gasto Total Sucursales
💰
$0 CLP
Órdenes de compra oficiales
Promedio por Sucursal
📊
$0 CLP
Distribución presupuestaria
Sede Mayor Gasto
🏆
-
$0 CLP
Mostrando sucursales...
Código Nombre de Sucursal Ciudad / Ubicación Teléfono Gasto Total Acumulado Órdenes (OC) Solicitudes Estado Acciones
Cargando sucursales...

Catálogo de Proveedores

Directorio comercial, datos tributarios, importación masiva e histórico de compras adjudicadas

RUT Razón Social Línea de Crédito / Cupo Compliance Contacto Total Comprado Acciones
Cargando proveedores...

Catálogo Maestro de Productos

Productos registrados en nuestro ERP con códigos SKU oficiales, descripción y precios

SKU / Código Nombre del Producto Precio Unitario Unidad Estado
Cargando catálogo de productos...

Monitoreo de Integración Power Automate

Registro de webhooks entrantes y salientes (SharePoint, Approvals, Outlook)

ID Servicio Dirección Endpoint Resultado Fecha / Hora Detalle
Cargando logs de integración...

Power Apps / Móvil Embebido

Espacio preparado para integrar canvas Power Apps mediante iframe corporativo o vista móvil

📱

Vista Móvil / Power Apps Iframe

Este contenedor está preparado para alojar el formulario móvil de Power Apps para trabajadores de sucursal.

Gestión de Usuarios y Delegación de Permisos

Panel de Superadmin para asignar roles (ADMIN, COMPRAS, FINANZAS, SUCURSAL), delegar facultades y restringir sucursales

ID Usuario / Colaborador Rol Asignado Sucursal Permitida Estado Último Acceso Acciones
Cargando usuarios...

Configuración de Empresa & Logotipo Oficial

Personalice el logotipo institucional para la interfaz web y membrete oficial de todas las Órdenes de Compra

🖼️

Logotipo Institucional

Este logotipo se reflejará automáticamente en la esquina superior izquierda del ERP y en el encabezado de impresión de las Órdenes de Compra.

Logotipo Corporativo
ERP
Sin logotipo personalizado
Recomendado: imagen PNG con fondo transparente (máx. 5 MB)
🏢

Membrete Corporativo de la Empresa

Información tributaria y de contacto que se imprimirá en los documentos y órdenes de compra oficiales.

🧹

Reseteo de Fábrica de Órdenes de Compra

Elimina todas las solicitudes de compra, órdenes emitidas, recepciones, aprobaciones y facturas de prueba para reiniciar el contador y las operaciones a 0.
✓ Sus Proveedores, Usuarios, Sucursales y Catálogo de Productos se mantendrán intactos.

Nueva Solicitud de Compra
📄
Cotización Adjunta
Documento original subido por la sucursal para rellenar o validar los ítems.
Detalle de Productos / Servicios *
↔ Deslice a los lados para ver todas las columnas
# Código Descripción Cant. Unidad P. Unit ($) Desc % Total ($)
Subtotal Neto: $0 CLP
Descuento: $0 CLP
IVA (19%): $0 CLP
TOTAL ESTIMADO: $0 CLP
Expediente de Solicitud de Compra
Confección y Emisión Oficial de Orden de Compra (Finanzas)
Desglose de productos del ERP y generación de documento PDF para sucursal y Power Apps
Visor Oficial de Orden de Compra
Expediente Digital de Compra
Asociar Factura a Orden de Compra
Registrar Nuevo Proveedor
Monto total autorizado para compras a crédito mensual.
Identificador de búsqueda rápida en el ERP web.
Editar Datos de Proveedor
Nombre exacto con el que aparece esta opción en la lista desplegable de Power Apps.
Asignar Proveedor a la Solicitud
Solicitud
Esta solicitud proviene con la opción "Otros" (o sin proveedor asignado). Puede ingresar el proveedor a mano o seleccionarlo del listado:
💡 Solo se requiere Nombre y RUT. Los campos que deje en blanco quedarán guardados automáticamente como ----.
Muestra Razón Social, RUT y cómo figura en Power Apps.
Ficha Comercial de Proveedor
Detalle de Payload de Integración
Registrar Nuevo Usuario
Delegar Permisos / Editar Usuario
Registrar Nueva Sucursal
🔗 Permite alinear automáticamente las solicitudes que vengan de SharePoint con este nombre y asociar sus métricas de gasto.
Editar Sucursal
🔗 Valor enviado por la columna 'Sucursal' en SharePoint para vincular métricas.
Importar Proveedores desde Excel / CSV
Carga masiva con validación y actualización automática por RUT (UPSERT)
📊
Arrastre su archivo Excel (.xlsx, .xls) o CSV aquí
o seleccione el archivo directamente desde su computador
Vista Previa de Registros a Importar: 0 registros
RUT Razón Social Email Teléfono Ciudad Condición Pago
Iniciar Sesión en el ERP
Acceso seguro validado contra base de datos SQL
Registrar Nuevo Producto en Catálogo
🗑️
Depuración de Órdenes de Compra
Eliminación manual segura para filas de prueba
⚠️ Uso para limpieza y mantenimiento
Esta acción eliminará la Orden de Compra seleccionada. Sus órdenes reales de operación se conservarán intactas.
Detalles del Registro:
Orden(es): - Solicitud Origen: - Proveedor: - Monto Total: -
Opciones de Eliminación:
🛠️
Apartado de Depuración de Órdenes de Compra
Herramientas para limpiar datos de prueba y preservar la operación real

Este apartado fue habilitado para que pueda purgar manualmente órdenes o solicitudes generadas durante pruebas de configuración, sin necesidad de reiniciar la base de datos de cero (dejando intactas sus órdenes reales de la operación).

1️⃣
Borrado individual directo
En la tabla de Órdenes Emitidas, cada fila cuenta con el botón rojo 🗑️ Borrar. Al pulsarlo podrá revisar los detalles antes de confirmar.
2️⃣
Borrado múltiple por casillas
Marque la casilla de verificación en las filas que desea borrar. Se activará el botón superior "Eliminar Seleccionadas (X)" para purgarlas en un solo paso.
3️⃣
Eliminación integral de solicitud origen
Al borrar la OC, puede elegir si también elimina la Solicitud de Compra origen para no dejar requerimientos pendientes en el flujo.
✓ Protección de datos: Cada acción de borrado se registra en la bitácora inmutable de auditoría para total transparencia.
📦
Recepción de Mercadería en Sucursal
Verifique los productos entregados y registre las cantidades recibidas conformes
N° Orden
-
Proveedor
-
Sucursal Destino
-
Fecha Requerida
-
Detalle de Productos a Recepcionar
👉 Desliza horizontal
Código Descripción Unidad Solicitado Ya Recibido Cant. que Llegó Nota / Lote
📊
Actualizar Estado de Cuenta y Cupo
-
CUPO VIGENTE
$0
CRÉDITO OCUPADO
$0
DISPONIBLE ACTUAL
$0
Nuevo cupo disponible proyectado: $0 CLP